Количество поставщиков в приходном ордере М-4 в 1С
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы работаем в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.155).
Мой вопрос заключается в следующем. Раньше, когда в программных продуктах 1С не было возможности распечатывать приходный ордер М-4 непосредственно из авансового отчёта, мы заполняли его вручную на каждого поставщика. После того как в программе была реализована такая возможность, я заметила, что если в авансовом отчёте числится один поставщик, то программа его указывает в М-4, а если товары были куплены подотчётным лицом у двоих и более поставщиков, то графа "Поставщик" остаётся пустая. Так всё-таки, как будет правильно заполнять этот ордер? Раньше я считала, что на каждого поставщика оформляется отдельный М-4, а как быть теперь? Можно ли заполнять один приходный ордер М-4 на все товары от разных поставщиков за этот день?
Мы работаем в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.155).
Мой вопрос заключается в следующем. Раньше, когда в программных продуктах 1С не было возможности распечатывать приходный ордер М-4 непосредственно из авансового отчёта, мы заполняли его вручную на каждого поставщика. После того как в программе была реализована такая возможность, я заметила, что если в авансовом отчёте числится один поставщик, то программа его указывает в М-4, а если товары были куплены подотчётным лицом у двоих и более поставщиков, то графа "Поставщик" остаётся пустая. Так всё-таки, как будет правильно заполнять этот ордер? Раньше я считала, что на каждого поставщика оформляется отдельный М-4, а как быть теперь? Можно ли заполнять один приходный ордер М-4 на все товары от разных поставщиков за этот день?
Comments
-
Добрый день.
В указаниях по заполнению формы М-4 (Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а) нет указания как заполнять графу "Поставщик".
Вы можете сами установить каким образом заполняются документы при оприходовании материалов (п. 44 Методических указаний по б/у МПЗ).
Формирование печатной формы М-4 из авансового отчета сделано для исключения ввода "Поступление ТиУ".
Можно в этой графе:
-в ручную дописывать наименования поставщиков,
-сделать ссылку на авансовый отчет и ФИО подотчетного лица,
-написать "ТМЦ за наличный расчет".
Как установите в УП или ОРД. -
Большое Вам спасибо за ответ!
