Отражение в 1С курсовых разниц
Добрый вечер!
Прошу совета у более опытных форумчан и консультантов. Ситуация в следующем: заключен контракт на выполнение работ по монтажу оборудования с компанией-нерезидентом, но на территории РФ. Контракт и акт о выполнении монтажных работ был подписан 25.03.2013, деньги поступили на валютный счет 09.04.2013 ( расчет в евро). Акт вып.работ и счет-фактуру в 1С я выставила датой подписания контракта и акта о выполнении монтажных работ, т.е 25.03.13. Получается, что сумма прихода на счет и сумма выставленного мною акта разнятся, т.к. курс был разный на 25.03. и 09.04. Я работала с валютой первый раз, и по своей неопытности акт сделала на сумму поступления 09.04.(получается,что у меня не возникло никаких курсовых разниц, я вышла в 0). Сдала все документы в налоговую и вот теперь мне звонят и говорят,что я ошиблась - сумма акта в рублях не совпадает с курсом евро на этот день. Соответственно, летит НДС и прибыль.
Подскажите, пожалуйста, каким образом я должна была вести учет?
Прошу совета у более опытных форумчан и консультантов. Ситуация в следующем: заключен контракт на выполнение работ по монтажу оборудования с компанией-нерезидентом, но на территории РФ. Контракт и акт о выполнении монтажных работ был подписан 25.03.2013, деньги поступили на валютный счет 09.04.2013 ( расчет в евро). Акт вып.работ и счет-фактуру в 1С я выставила датой подписания контракта и акта о выполнении монтажных работ, т.е 25.03.13. Получается, что сумма прихода на счет и сумма выставленного мною акта разнятся, т.к. курс был разный на 25.03. и 09.04. Я работала с валютой первый раз, и по своей неопытности акт сделала на сумму поступления 09.04.(получается,что у меня не возникло никаких курсовых разниц, я вышла в 0). Сдала все документы в налоговую и вот теперь мне звонят и говорят,что я ошиблась - сумма акта в рублях не совпадает с курсом евро на этот день. Соответственно, летит НДС и прибыль.
Подскажите, пожалуйста, каким образом я должна была вести учет?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
Здравствуйте!
Прежде всего у меня вызывает сомнение тот факт, что в день подписания контракта были оказаны услуги (выполнены работы).🤔
В самом договоре говорится о предоплате или о постоплате?
Если бы вы отразили сначала получение ден.средств (аванс), а позже выписали бы Акт на выполнение работ, то у вас как раз сумма в акте отразилась бы курсу аванса (за 09.04). И получилось бы то, как вы и сделали, только дата док-та не соответствует.
Вряд ли у вас есть возможность заменить документы...🤦♀️ Хотя это решило бы проблемы с НП и, возможно, с НДС. -
Цитата: Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдётев этой теме.
Да, простите, забыла указать: 1С Предприятие 8.2 (8.2.17.143), конфигурация Бухгалтерия предприятия , ред. 2.0 (2.50.4) -
Цитата: Здравствуйте!Прежде всего у меня вызывает сомнение тот факт, что в день подписания контракта были оказаны услуги (выполнены работы).🤔В самом договоре говорится о предоплате или о постоплате?Если бы вы отразили сначала получение ден.средств (аванс), а позже выписали бы Акт на выполнение работ, то у вас как раз сумма в акте отразилась бы курсу аванса (за 09.04). И получилось бы то, как вы и сделали, только дата док-та не соответствует.Вряд ли у вас есть возможность заменить документы...🤦♀️ Хотя это решило бы проблемы с НП и, возможно, с НДС.
Алена, добрый день!
По началу я сделала акт от 09.04.13 - по факту получения денег на счет, но т.к. акт заказчики сделали от 25 марта - я перевыставила его от этого же числа. Для заказчика эти документы не нужны вообще, они важны только для нашего учета. Заменить документ - т.е. подписать его у заказчика проблемы не будет.
Контракт составлен коряво - сроков оплаты не прописано, зато прописаны штрафные санкции 🤯 и поэтому я окончательно запуталась, какой датой, с какой суммой переделывать теперь этот акт -
А что от вас в налоговой ждут? Разрешат новые варианты подписанных сторонами документов предоставить?
Или теперь уже поздно?
